山西省運(yùn)城市夏縣胡張鄉(xiāng)人民政府       2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　?。▽⑵渲行枰惺镜氖马?xiàng)一一做成目錄）

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┬麄髫瀼貓?zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實(shí)上級黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議，保證上級安排的各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

　　（二）討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

　?。ㄈ﹫?zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實(shí)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，提供符合當(dāng)?shù)貙?shí)際和群眾需求的公共服務(wù)。

　?。ㄋ模┼l(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對鄉(xiāng)人民武裝工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

　　（六）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　?。ㄆ撸┘訌?qiáng)平安建設(shè)工作，依托村（社區(qū)）合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項(xiàng)工作，推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

　?。ò耍┩七M(jìn)基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)村民有序參與村級事務(wù)管理，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國家、集體、公民財產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會。

　?。ň牛┌凑帐?、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┩瓿缮霞夵h委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　胡張鄉(xiāng)黨委政府為正科級行政單位，共有五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設(shè)三個事業(yè)單位，分別為夏縣胡張鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、夏縣胡張鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、夏縣胡張鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計1532.65萬元、支出總計1525.01萬元。與2019年相比，收入總計增加335.44萬元，上升21.88%，支出總計增加326.8萬元，上升21.42%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1532.65萬元，其中：財政撥款收入1532.65萬元，占比100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1525.01萬元，其中：基本支出671.07萬元，占比44%；項(xiàng)目支出853.94萬元，占比56%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計1532.65萬元、支出總計1525.01萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加335.44萬元，上升21.88%，財政撥款支出總計增加326.8萬元，上升21.42%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1525.01萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加326.8萬元，上升21.42%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)671.07萬元，占比44%，日常公用經(jīng)費(fèi)853.94萬元，占比56%。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財政撥款支出1525.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出593.92萬元，占38.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出117.06萬元，占7.67%；衛(wèi)生健康（類）支出24.45萬元，占1.6%；農(nóng)林水（類）支出756.02萬元，占49.58%；住房保障（類）支出33.56萬元，占2.2%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預(yù)算492.07萬元，支出決算1525.01萬元，完成年初預(yù)算的309.91%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算492.07萬元，支出決算593.92萬元，完成年初預(yù)算的120.69%，其中用于行政運(yùn)行593.92萬元，較2019年決算增加138.91萬元，增長23.38%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和工資普調(diào)，工資福利支出增加。

　　社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算117.06萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出56.17萬元，較2019年決算增加19.88萬元，增長35.39%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加；義務(wù)兵優(yōu)待60.23萬元，較2019年決算減少1.58萬元，減少0.26%，主要原因是2020年度本鄉(xiāng)義務(wù)兵人數(shù)較2019年減少。財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.66萬元，較2019年決算增加0.25萬元，增長37.87%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和工傷保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，工傷保險繳費(fèi)支出增加。

　　衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0萬元，支出決算24.45萬元，其中行政單位醫(yī)療支出24.45萬元，較2019年決算增加4.24萬元，增長17.34%，主要原因是2020年本單位工作人員增多，醫(yī)療保險繳費(fèi)支出增加。

　　農(nóng)林水支出年初預(yù)算0萬元，支出決算756.02萬元，其中其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出118.5萬元，較2019年決算增加70.5萬元，增長146.87%，主要原因是2020年本單位農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目較2019年增長較多；其他扶貧支出336.56萬元，較2019年決算增加261.11萬元，增長346.07%，主要原因是2020年本單位扶貧項(xiàng)目較2019年增長較多；對村級一事一議的補(bǔ)助支出12.26萬元，較2019年決算減少147.4萬元，減少98.32%，主要原因是2020年村級一事一議項(xiàng)目較2019年減少較多；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助288.7萬元，較2019年決算增加0.49萬元，增長0.17%。

　　住房保障支出年初預(yù)算0萬元，支出決算33.56萬元，其中住房公積金支出33.56萬元，較2019年決算增加8.48萬元，增長33.81%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整，住房公積金支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出671.06萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)584.46萬元，主要包括基本工資支出193.35萬元，津貼補(bǔ)貼支出181.75萬元，獎金16.06萬元，伙食補(bǔ)助0.57萬元，績效工資77.89萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)56.17萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)24.45萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.66萬元，住房公積金33.56萬元；

　　公用經(jīng)費(fèi)86.6萬元，主要包括辦公費(fèi)59.67萬元，印刷費(fèi)2.27萬元，手續(xù)費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.63萬元，電費(fèi)7.2萬元，郵電費(fèi)0.33萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.43萬元，租賃費(fèi)1.83萬元，會議費(fèi)1.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元，勞務(wù)費(fèi)7.75萬元，其他交通費(fèi)1萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，原因是：2020年本單位無三公經(jīng)費(fèi)。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.6萬元，比2019年增加3萬元，降低3.58%。主要原因是：機(jī)關(guān)辦公費(fèi)較2019年增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額5.97萬元，其中：政府采購貨物支出5.97萬元，占政府采購支出總額的100%.

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位固定資產(chǎn)凈值為58.9萬元，共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況說明

　?。?）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金582.27萬元。

　?。?）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我單位今年在部門決算中反映柳村展業(yè)發(fā)展、柳村下水道硬化、其毋村田間道路硬化、西張南村溫室大棚、胡張鄉(xiāng)安全飲水鞏固提升工程項(xiàng)目績效自評結(jié)果如下：

　　胡張鄉(xiāng)柳村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：入股村內(nèi)志德養(yǎng)殖專業(yè)合作社，每年分紅12000元，用于集體經(jīng)濟(jì)收入和貧困戶救助。項(xiàng)目實(shí)施過程中，人員素質(zhì)不高的問題較為突出，原因主要在于對員工的培訓(xùn)不足，員工主人翁意識不強(qiáng)。下一步，將加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員項(xiàng)目管理水平。

　　胡張鄉(xiāng)柳村下水道硬化項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為26.4萬元，執(zhí)行數(shù)為26.4萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：開挖溝渠2800米長；硬化下水道2800米長，深0.7米，寬0.8米，圓滿完成了年初設(shè)定的總體績效目標(biāo)。二是有效改善村民出行條件。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目實(shí)施過程中，人員素質(zhì)不高的問題較為突出，原因主要在于對員工的培訓(xùn)不足，員工主人翁意識不強(qiáng)。下一步，將加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員項(xiàng)目管理水平。

　　胡張鄉(xiāng)田間道路硬化項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為86.8萬元，執(zhí)行數(shù)為86.8萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：硬化道路2.5公里，平整路基13750米，路面寬4.5米，厚度16厘米，二是有效改善村民出行條件。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目實(shí)施過程中，人員素質(zhì)不高的問題較為突出，原因主要在于對員工的培訓(xùn)不足，員工主人翁意識不強(qiáng)。下一步，將加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員項(xiàng)目管理水平。

　　胡張鄉(xiāng)西張南溫室大棚項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：新建溫室杏大棚4座，大棚建設(shè)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)7.5萬元/每棚。項(xiàng)目實(shí)施過程中，人員素質(zhì)不高的問題較為突出，原因主要在于對員工的培訓(xùn)不足，員工主人翁意識不強(qiáng)。下一步，將加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員項(xiàng)目管理水平。

　　胡張鄉(xiāng)安全飲水鞏固提升工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為429.07萬元，執(zhí)行數(shù)為429.07萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：對朱村、馮村、如意下晁村、如意上晁村進(jìn)行飲水管網(wǎng)改造工程，工程已完工，解決了6380人飲水安全問題。項(xiàng)目實(shí)施過程中，人員素質(zhì)不高的問題較為突出，原因主要在于對員工的培訓(xùn)不足，員工主人翁意識不強(qiáng)。下一步，將加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員項(xiàng)目管理水平。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

　　算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

　　之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得

　　稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

　　后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　第五部分  附件

　　夏縣胡張鄉(xiāng)人民政府（本級）.XLS