山西省運(yùn)城市夏縣瑤峰鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

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目錄

第一部分? 概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分? 2020年度部門決算情況說明

（將其中需要列示的事項(xiàng)一一做成目錄）

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分? 概況

一、本部門職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實(shí)上級黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，保證上級安排的各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

（二）討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

（三）執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、民政、司法行政等行政工作。落實(shí)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，提供符合當(dāng)?shù)貙?shí)際和群眾需求的公共服務(wù)。

（四）鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅(jiān)持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對鄉(xiāng)人民武裝工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（五）加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

（六）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（七）加強(qiáng)平安建設(shè)工作，依托村（社區(qū)）合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項(xiàng)工作，推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

（八）推進(jìn)基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)村民有序參與村級事務(wù)管理，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國家、集體、公民財(cái)產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會(huì)。

（九）按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

（十）完成上級黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

瑤峰鎮(zhèn)黨委政府為正科級行政單位，共有五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設(shè)三個(gè)事業(yè)單位，分別為夏縣瑤峰鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、夏縣瑤峰鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、夏縣瑤峰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

第二部分? 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

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第三部分? 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)3352.64萬元、支出總計(jì)3197.81萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加1150.39萬元，上升50%，支出總計(jì)增加559.87萬元，上升22%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)3352.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入3352.64萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)3197.81萬元，其中：基本支出919.14萬元，占比29%；項(xiàng)目支出2278.67萬元，占比71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3352.64萬元、支出總計(jì)3197.81萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1150.39萬元，上升50%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加559.87萬元，上升22%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出3197.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加860.52萬元，上升37%。主要原因是2020年項(xiàng)目安排增多，項(xiàng)目支出增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)1261.57萬元，占比40%，日常公用經(jīng)費(fèi)1936.24萬元，占比60%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3197.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出825.52萬元，占26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出186.93萬元，占6%；衛(wèi)生健康（類）支出330.84萬元，占10%；農(nóng)林水（類）支出1812.03萬元，占56%；住房保障（類）支出42.48萬元，占2%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算675.95萬元，支出決算3197.81萬元，完成年初預(yù)算的470%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算675.95萬元，支出決算840.99萬元，完成年初預(yù)算的125%，其中用于行政運(yùn)行750.76萬元，較2019年決算增加53.02萬元，增長8%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和工資普調(diào)，工資福利支出增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算186.93萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.8萬元，較2019年決算增加25.45萬元，增長46%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；義務(wù)兵優(yōu)待62.58萬元，較2019年決算減少7.11萬元，減少11%，主要原因是2020年度本鄉(xiāng)義務(wù)兵人數(shù)較2019年有所減少。財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.81萬元，較2019年決算增加0.25萬元，增長45%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0萬元，支出決算330.84萬元，其中其他公立醫(yī)院支出296.17萬元；行政單位醫(yī)療支出34.67萬元，較2019年決算增加2.04萬元，增長7%，主要原因是2020年本單位工作人員增多，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算0萬元，支出決算1812.03萬元，其中其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出315.21萬元，較2019年決算減少13.82萬元，減少5%，主要原因是2020年本單位農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目較2019年有所減少；其他扶貧支出831.4萬元，較2019年決算增加602.2萬元，增長263%，主要原因是2020年本單位扶貧項(xiàng)目較2019年增長較多；對村級一事一議的補(bǔ)助支出49.02萬元，較2019年決算減少59.98萬元，減少55%，主要原因是2020年村級一事一議項(xiàng)目較2019年減少較多；對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助616.38萬元，較2019年決算增加1.4萬元，增長0.01%。

住房保障支出年初預(yù)算0萬元，支出決算42.48萬元，其中住房公積金支出42.48萬元，較2019年決算增加6.12萬元，增長17%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整，住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出594.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)738.7萬元，基本工資451.78萬元，津貼補(bǔ)貼20.83萬元，獎(jiǎng)金42.41萬元，伙食補(bǔ)助6.31萬元，績效工資19.88萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.8萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.67萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.81萬元，住房公積金42.48萬元，其他工資福利支出37.7萬元；

公用經(jīng)費(fèi)180.44萬元，主要包括辦公費(fèi)18.91萬元，印刷費(fèi)2.58萬元，咨詢費(fèi)2.45萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)3.1萬元，電費(fèi)11.16萬元，郵電費(fèi)0.8萬元，取暖費(fèi)27.69萬元，差旅費(fèi)2.43萬元，維修（護(hù)）費(fèi)41.21萬元，租賃費(fèi)0.45萬元，會(huì)議費(fèi)2.92萬元，勞務(wù)費(fèi)14.95萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.91萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元，福利費(fèi)10.76萬元，其他交通費(fèi)3.56萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，原因是：2020年本單位無三公經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.44萬元，比2019年增加91.84萬元，增長104%。主要原因是：機(jī)關(guān)取暖費(fèi)及福利費(fèi)列入其中。

（二）政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額30.75萬元，其中：政府采購貨物支出9.05萬元、政府采購服務(wù)支出21.7萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額30.75萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額30.75萬元，占政府采購支出總額的100%.

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位固定資產(chǎn)凈值為633.97萬元，共有車輛1輛。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金831.4萬元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我單位今年在部門決算中反映瑤峰鎮(zhèn)蘇村下水道排水改造項(xiàng)目、瑤峰鎮(zhèn)陳村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目，

績效自評結(jié)果如下：

蘇村下水道排水改造項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是?全村下水道管網(wǎng)改造7700米；二是?解決了村民污水排放問題，間接增長了村民收入。下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目建設(shè)前應(yīng)提前規(guī)劃，合理項(xiàng)目建設(shè)方案；二是實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步合理安排村民出行道路，不妨礙村民正常出行。

陳村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是補(bǔ)建50立方蓄水池一座，集中表坑75座，PE-U?75管道502m,PVC-U?90管道2100m，PVC-U?75管道600m，PVC-U?63管道442m，PVC-U?50管道270m，PVC-U?40管道560m，PVC-U?20管道100m，PE塑料管道?25塑料管道52046m，DN90鋼管500m，DN20機(jī)械水表513塊；二是有效解決我村村民飲水困難問題。下一步改進(jìn)措施：一是實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步合理安排村民出行道路，不妨礙村民正常出行；二是項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，進(jìn)一步使用并收納本村勞動(dòng)力，為群眾增收。

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第四部分? 名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?附件

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夏縣瑤峰鎮(zhèn)人民政府.XLS

陳村：績效目標(biāo)自評表.xlsx

蘇村績效目標(biāo)自評表.xlsx