山西省運城市夏縣禹王鎮(zhèn)人民政府      

                                                   2020年度部門決算

 

目錄

第一部分  概況

 

禹王鄉(xiāng)位于縣城以西的鳴條崗丘陵地帶，青龍河畔，距縣城約7．5千米。這里人杰地靈、物華天寶，是中國歷史上第一個封建王朝——夏朝建都的地方，戰(zhàn)國七雄之一魏國的都城，治水英雄大禹的故里，素有“華夏第一城”之美譽。 

全鄉(xiāng)國土面積53．78平方公里，耕地面積6.2萬畝。全鄉(xiāng)16個行政村，3.2萬人。南部8村地勢平坦，土質(zhì)肥沃；北部8村地處丘陵。農(nóng)田水利設(shè)施完善，井灌面積達耕地面積的95％，是全縣糧食主產(chǎn)鄉(xiāng)之一。境內(nèi)太三路(太原——三門峽)穿鄉(xiāng)而過，縣鄉(xiāng)公路縱橫交錯，交通便利，自古以來即為商賈貿(mào)易重地，每年農(nóng)歷3月22日和9月22日有兩次為期6天的古廟會歷經(jīng)千年仍沿襲至今，趕會商賈達七省之多。旅游景區(qū)——禹王青臺，文化積淀深厚，自古文人墨客多在此題筆留詩，如今更是游人如織，香火繚繞，朝拜英雄大禹的中外游客絡(luò)繹不絕，在此可真正感悟到根祖文化的精髓，體驗到大禹文化的魅力，領(lǐng)略到古代文明的博大。

二、職能簡介

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，對轄區(qū)內(nèi)群眾進行思想政治教育和社會主義法制教育.

2、負責制定經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃和計劃、管理農(nóng)村經(jīng)濟工作，負責財政預(yù)算和支出、依法監(jiān)督檢查各種經(jīng)濟活動，負責財政預(yù)算和支出，依法監(jiān)督檢查各種經(jīng)濟活動，負責有關(guān)的經(jīng)濟、社會統(tǒng)計工作。

3、負責村鎮(zhèn)建設(shè)、土地規(guī)劃、鎮(zhèn)容衛(wèi)生、環(huán)境綠化、美化管理工作。

4、負責計劃生育的管理工作。

5、負責社會救濟、擁軍優(yōu)屬、征集兵役、社區(qū)服務(wù)等項管理和服務(wù)工作，興辦社會福利事業(yè)，發(fā)展社會福利生產(chǎn)。

6、負責民事調(diào)解和普法教育工作，保障老人、兒童、婦女、青少年和殘疾人的合法權(quán)益。

7、負責教育、群眾文化、科普、體育和衛(wèi)生保健等項工作。

8、指導(dǎo)村委會工作，促進村委會建設(shè)，提高其自治能力。

9、負責社會治安、綜合治理、交通安全、外來人口的管理工作;負責保護全民、集體和個人財產(chǎn)安全，維護社會秩序，保障全民人身權(quán)利和民主權(quán)利。

10、負責社會化服務(wù)的管理工作。

11、會同有關(guān)部門、負責節(jié)約用水、環(huán)境保護等有關(guān)工作。

12、負責農(nóng)民的管理工作以及勞動力資源的配備、管理工作。

13、負責人民來信來訪，反映人民群眾的意見和要求。

14、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

（將其中需要列示的事項一一做成目錄）

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概況

一、本部門職責

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實上級黨委、政府的各項決策部署，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議，保證上級安排的各項任務(wù)順利完成。

（二）討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

（三）執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，提供符合當?shù)貙嶋H和群眾需求的公共服務(wù)。

（四）鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對鄉(xiāng)人民武裝工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（五）加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。履行黨風廉政建設(shè)主體責任，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（六）按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

（七）加強平安建設(shè)工作，依托村（社區(qū)）合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項工作，推進網(wǎng)格標準化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

（八）推進基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)村民有序參與村級事務(wù)管理，促進社會組織健康發(fā)展。依法保護國家、集體、公民財產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會。

（九）按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

（十）完成上級黨委、政府交辦的其他事項。

 

 

二、機構(gòu)設(shè)置情況

禹王鎮(zhèn)黨委政府為正科級行政單位，共有五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設(shè)三個事業(yè)單位，分別為夏縣禹王鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、夏縣禹王鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、夏縣禹王鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

 

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1529.48萬元、支出總計1532.44萬元。與2019年相比，收入總計增加131.53萬元，上升9.4%，支出總計增加147.54萬元，上升10.65%。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1529.48萬元，其中：財政撥款收入1529.48萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1532.44萬元，其中：基本支出647萬元，占比42.22%；項目支出885.46萬元，占比57.78%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1529.48萬元、支出總計1532.44萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加131.53萬元，上升9.4%，財政撥款支出總計增加147.54萬元，上升10.65%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1532.44萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加147.54萬元，上升10.65%。主要原因是2020年項目安排增多，項目支出增加。其中，人員經(jīng)費796.4萬元，占比51.96%，日常公用經(jīng)費736萬元，占比48.04%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1532.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出712.7萬元，占46.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出81.52萬元，占5.31%；衛(wèi)生健康（類）支出23.68萬元，占1.5%；農(nóng)林水（類）支出682.11萬元，占44.51%；住房保障（類）支出32.43萬元，占2.12%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算600.22萬元，支出決算1544.48萬元，完成年初預(yù)算的388.62%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算499.79萬元，支出決算712.7萬元，完成年初預(yù)算的142.6%，其中用于行政運行562.9萬元，較2019年決算增加73.91萬元，增長15%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和工資普調(diào)，工資福利支出增加。

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算81.53萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.62萬元，較2019年決算增加11.54萬元，增長29.5%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險繳費支出增加；義務(wù)兵優(yōu)待30.31萬元，較2019年決算增加4.59萬元，增長17.84%，主要原因是2020年度本鄉(xiāng)義務(wù)兵人數(shù)較2019年增多，且2020年義務(wù)兵優(yōu)待標準較2019年有所提高。財政對工傷保險基金的補助0.59萬元，較2019年決算增加0.1萬元，增長23.48%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和工傷保險繳費基數(shù)調(diào)整，工傷保險繳費支出增加。

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0萬元，支出決算23.68萬元，其中行政單位醫(yī)療支出23.68萬元，較2019年決算增加2.38萬元，增長11.11%，主要原因是2020年本單位工作人員增多，醫(yī)療保險繳費支出增加。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算0萬元，支出決算732.09萬元，其中其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出113萬元，較2019年決算增加減少15萬元，降低11.7%；其他扶貧支出348.80萬元，較2019年決算增加112.1萬元，增長47.35%，主要原因是2020年本單位扶貧項目較2019年增長較多；對村級一事一議的補助支出33.89萬元，較2019年決算減少117.11萬元，減少77.48%，主要原因是2020年村級一事一議項目較2019年減少較多；對村民委員會和村黨支部的補助186.4萬元，較2019年決算降低0.2萬元，降低0.1%。

住房保障支出年初預(yù)算0萬元，支出決算32.43萬元，其中住房公積金支出32.43萬元，較2019年決算增加9.72萬元，增長42.81%，主要原因是2020年本單位工作人員增多和住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整，住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出647萬元，其中：

人員經(jīng)費570萬元，主要包括基本工資支出444.3萬元，津貼補貼支出5.2萬元，獎金12.8萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.6萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費23.7萬元，其他社會保障繳費0.59萬元，住房公積金32.4萬元；

公用經(jīng)費77.3萬元，主要包括辦公費23.2萬元，印刷費1.56萬元，咨詢費2萬元，手續(xù)費0.2萬元，水費1.26萬元，電費2.32萬元，郵電費0.68萬元，差旅費6萬元，維修（護）費14.7萬元，會議費0.32萬元，勞務(wù)費8.5萬元，其他交通費0.68萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，原因是：2020年本單位無三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出77.3萬元，比2019年減少21.3萬元，降低21.6%。主要原因是：機關(guān)辦公費和維修（護）費較2019年減少較多。

（二）政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額2.65萬元，其中：政府采購貨物支出2.65萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位固定資產(chǎn)凈值為33.87萬元，共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金152.44萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我單位今年在部門決算中反映禹王鎮(zhèn)秦家埝新建下水道項目、禹王鎮(zhèn)中其里村道路硬化項目績效自評結(jié)果如下：

禹王鎮(zhèn)秦家埝村新建下水道項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為20.1萬元，執(zhí)行數(shù)為20.1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：新建新村排水溝工程，全長1095米；施工過程中吸收建檔立卡貧困戶參與人工，增加經(jīng)濟收入；項目建成后，徹底告別以往那種氣味熏天的局面，更好地為群眾方便出行、家用汽車停放提供了極大的便利條件，為加快新農(nóng)村建設(shè)，全面建成小康社會提供強有力的支撐。

禹王鎮(zhèn)中其里村道路硬化項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為26.444萬元，執(zhí)行數(shù)為26.444萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：對村中心大街共4400平方米道路進行鋪油，施工過程中吸收建檔立卡貧困戶參與人工，增加經(jīng)濟收入；項目完成后，為廣大群眾及貧困戶提供一個干凈衛(wèi)生的生活環(huán)境，改善村容村貌，有效銜接鄉(xiāng)村振興。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得

稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分  附件

 

 

 

 

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