目    錄

　　第一部分  概況………………………………………………1

　　一、本部門（單位）職責(zé)………………………………*

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況………………………………………*

　　第二部分  2023年度部門（單位）預(yù)算報(bào)表………………*

　　一、部門2023年預(yù)算收支總表………………………*

　　二、部門2023年預(yù)算收入總表………………………*

　　三、部門2023年預(yù)算支出總表………………………*

　　四、部門2023年財(cái)政撥款收支總表…………………*

　　五、部門2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn))………………………………………………………*

　　六、部門2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）……………………………………*

　　七、部門2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）……………………………………………………*

　　八、部門2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）……………………………………………………*

　　九、部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）…………………………………………………*         

　　十、部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表………………………………………………………………*

　　十一、部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表………………………………………………………………*

　　十二、部門2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表（本年預(yù)算）……………………………………………………………*

　　部門2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）……………………………………………………………*

　　第三部分  2023年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明…………*

　　一、2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因…………*

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明…………………………………*

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明…………………………………*

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明…………………*

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明………………………*

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明…………………*

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明…………………*

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明…………………*

　　九、政府采購(gòu)情況………………………………………*

　　十、績(jī)效管理情況………………………………………*

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況…………………………*

　　十二、其他說(shuō)明…………………………………………*

　?。ㄒ唬┱?gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄………………………*

　?。ǘ?其他………………………………………………*

　　第四部分  名詞解釋…………………………………………*

　　第一部分  概況

　　本部門（單位）職責(zé)

　　堅(jiān)持以鞏固黨在基層執(zhí)政基礎(chǔ)、滿足人民群眾美好生

　　活需要為目標(biāo)，以強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能為核心，以構(gòu)

　　建簡(jiǎn)約高效的管理體制為重點(diǎn)，突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)社

　　會(huì)發(fā)展，提升管理服務(wù)水平，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)

　　黨對(duì)全鄉(xiāng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┬麄髫瀼貓?zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家法律法

　　規(guī)，落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，執(zhí)行上級(jí)黨組織

　　的決議、決定和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，

　　保證上級(jí)安排的各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

　?。ǘ┯懻摵蜎Q定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建

　　設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的

　　重大問(wèn)題。

　?。ㄈ﹫?zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財(cái)政、

　　統(tǒng)計(jì)、民政、司法行政等行政工作。落實(shí)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)

　　略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)規(guī)劃，

　　組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，提供符合當(dāng)?shù)貙?shí)際和群眾需求的公

　　共服務(wù)。

　　（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各

　　類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照

　　國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅(jiān)持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作實(shí)行統(tǒng)一

　　領(lǐng)導(dǎo)。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其

　　它隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨

　　員隊(duì)伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護(hù)和執(zhí)行黨的

　　紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律

　　法規(guī)。

　?。┌凑崭刹抗芾頇?quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、

　　選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位

　　的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　?。ㄆ撸┘訌?qiáng)平安建設(shè)工作，依托村合理劃分基本網(wǎng)格單

　　元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項(xiàng)工作，推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共

　　安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信

　　訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)

　　對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)

　　環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教

　　等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬

　　等工作。

　?。ò耍┩七M(jìn)基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建

　　設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)村民有序

　　參與村級(jí)事務(wù)管理，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國(guó)家、

　　集體、公民財(cái)產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、

　　民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會(huì)。

　?。ň牛┌凑帐　⑹?、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開(kāi)展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┩瓿缮霞?jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　埝掌鎮(zhèn)人民政府為正科級(jí)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，本單位 2022 年底共有在職人員47人.

　　(一)埝掌鎮(zhèn)行政單位設(shè)置黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、行政綜合執(zhí)法辦公室。

　　(二)埝掌鎮(zhèn)事業(yè)單位設(shè)置綜合便民服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

　　第二部分  2023年度部門（單位）預(yù)算報(bào)表

　　一、2023年預(yù)算收支總表

　　二、2023年預(yù)算收入總表

　　三、2023年預(yù)算支出總表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　六、2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　七、2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　十、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十一、2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十二、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表（本年預(yù)算）

　　十三、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn))

　　2023年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因

　　2023年度預(yù)算收入總計(jì)721.89萬(wàn)元，其中：本年收入710.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.14萬(wàn)元，比上年增加190.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.95%，主要原因是基本支出預(yù)算收入增加60.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算收入增長(zhǎng)130.19萬(wàn)元；本年部門（單位）預(yù)算支出總計(jì)721.89萬(wàn)元，其中：本年預(yù)算安排710.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.14萬(wàn)元，比上年增加19.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.95%，主要原因是基本支出預(yù)算增長(zhǎng)60.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增長(zhǎng)130.19萬(wàn)元。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年度預(yù)算收入721.89萬(wàn)元，主要包括一般公共預(yù)算710.75萬(wàn)元，占98.46%；上年結(jié)轉(zhuǎn)11.14萬(wàn)元，占1.54%。

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023 年度支出預(yù)算721.89萬(wàn)元，其中：基本支出 568.11萬(wàn)元，占78.7%；項(xiàng)目支出 153.77萬(wàn)元，占21.3%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　2023 年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算 721.89萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款721.89萬(wàn)元，其中：當(dāng)年撥款收入 710.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.14萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出483.23萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出61.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出22.26萬(wàn)元、住房保障支出44.55萬(wàn)元、農(nóng)林水支出110.18萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款710.15萬(wàn)元,比上年增加179.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.74%。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款710.15萬(wàn)元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出483.23萬(wàn)元，占 68.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.52萬(wàn)元，7.11%；衛(wèi)生健康支出22.26萬(wàn)元，占3.13%；住房保障支出44.55萬(wàn)元，占6.27%、農(nóng)林水支出110.18萬(wàn)元，占15.44%。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2023 年度一般公共預(yù)算基本支出568.11萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)458.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

　　公用經(jīng)費(fèi)109.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工 會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金 及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè) 備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明

　　我部門（單位）2023年沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明

　　我部門（單位）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.22萬(wàn)元，比2022年預(yù)算同口徑增加29.22萬(wàn)元，增加原因主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè) 備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)增加。

　　九、政府采購(gòu)情況

　　2023年部門單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。

　　十、績(jī)效管理情況

　　1、績(jī)效管理情況

　　2023年部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款125.64萬(wàn)元。

　　2、績(jī)效目標(biāo)情況（附表說(shuō)明）

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車輛情況

　　截至 2022 年 12月31日， 我單位車輛情況沒(méi)有發(fā)生變化。

　　2、房屋情況

　　截至 2022 年 12月31日， 我單位房屋賬面面積 3,373.90平方米，賬面價(jià)值 404.34 萬(wàn)元， 其中辦公用房面積 2,413.00平方米，占房屋的71.52 %；業(yè)務(wù)用房面積65.00平方米，占1.93%；其他用房面積895.90 平方米，占 26.55%。從使用狀況分析： 在 用 3,373.90平方米，占 100.00%。

　　本年度新增賬面面積 50.00 平方米，賬面原值 16.55萬(wàn)元 。

　　3、其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　十二、其他說(shuō)明（參考模板，各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善）

　?。ㄒ唬┱?gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄

　?。ǘ?其他

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

　　工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

　　務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)：根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購(gòu)買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，將國(guó)家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。

　　六、財(cái)政專戶管理資金：專指教育收費(fèi)，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。  

　　七、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財(cái)政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　九、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　十、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

　　十二、財(cái)政撥款：包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2023年埝掌鎮(zhèn)政府預(yù)算公開(kāi)表_2023-03-25.xlsx

埝掌計(jì)生人員工資_2023績(jī)效表1.xls

埝掌鎮(zhèn)2023年村級(jí)支出績(jī)效表1.xls