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      4. 夏縣水頭鎮(zhèn)人民政府2023年度單位預(yù)算

        時間:2023-03-29      信息來源: 夏縣人民政府     瀏覽次數(shù):     【字體:

          目    錄

          第一部分  概況………………………………………………4

          一、本部門(單位)職責(zé)………………………………4*

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況………………………………………6

          第二部分  2023年度部門(單位)預(yù)算報表………………7

          一、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算收支總表……………7

          二、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算收入總表……………7

          三、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算支出總表……………7

          四、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總…………7

          五、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))……………………………………………7

          六、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))…………………………7

          七、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))…………………………………………8

          八、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))…………………………………………8

          九、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))………………………………………8         

          十、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表………………………………………………………………8

          十一、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表……………………………………………………8

          十二、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出預(yù)算表(本年預(yù)算)…………………………………………………………8

          水頭鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出預(yù)算表(上年結(jié)轉(zhuǎn))…………………………………………………………8

          第三部分  2023年度部門(單位)預(yù)算情況說明…………8

          一、2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因…………8

          二、收入預(yù)算情況說明…………………………………9

          三、支出預(yù)算情況說明…………………………………9

          四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明…………………9

          五、一般公共預(yù)算支出情況說明………………………9

          六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明…………………10

          七、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明…………………10

          八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明…………………10

          九、政府采購情況………………………………………11

          十、績效管理情況………………………………………11

          十一、國有資產(chǎn)占有使用情況…………………………11

          第四部分  名詞解釋………………………………………12

          第一部分  概況

          單位職責(zé)

          堅持以鞏固黨在基層執(zhí)政基礎(chǔ)、滿足人民群眾美好生活需要為目標(biāo),以強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能為核心,以構(gòu)建簡約高效的管理體制為重點,突出黨建引領(lǐng),強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,提升管理服務(wù)水平,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對全鄉(xiāng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

         ?。ㄒ唬┬麄髫瀼貓?zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī),落實上級黨委、政府的各項決策部署,執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議,保證上級安排的各項任務(wù)順利完成。

         ?。ǘ┯懻摵蜎Q定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

         ?。ㄈ﹫?zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃,組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),提供符合當(dāng)?shù)貙嶋H和群眾需求的公共服務(wù)。

         ?。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織,加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范,支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅持黨管武裝的根本原則和制度,協(xié)調(diào)各方力量,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

         ?。ㄎ澹┘訌?qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè),以及其它隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè),抓好發(fā)展黨員工作,加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律,監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

         ?。┌凑崭刹抗芾頇?quán)限,負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

          (七)加強(qiáng)平安建設(shè)工作,依托村合理劃分基本網(wǎng)格單元,統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項工作,推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),構(gòu)建公共安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳,調(diào)解民事糾紛,做好基層信訪調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會矛盾,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理,做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

         ?。ò耍┩七M(jìn)基層民主,指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),完善民主議事制度,推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開,引導(dǎo)村民有序參與村級事務(wù)管理,促進(jìn)社會組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國家、集體、公民財產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益,保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,維護(hù)社會秩序,構(gòu)建農(nóng)村和諧社會。

          (九)按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求,開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

         ?。ㄊ┩瓿缮霞夵h委、政府交辦的其他事項。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          本單位下設(shè)五個辦公室及三個事業(yè)單位,五個辦公室分別為:

          黨政綜合辦公室

          規(guī)劃建設(shè)辦公室

          綜合治理辦公室(掛綜合行政執(zhí)法隊牌子)

          經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

          社會事務(wù)辦公室

          三個事業(yè)單位分別為:

          水頭鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心

          黨群服務(wù)中心

          水頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站

          共有編制數(shù) 77個 ,較上年度增加 5個 , 其中行政編制數(shù)為34個,事業(yè)編制數(shù)為43個。 年末行政編實有人數(shù)30人,事業(yè)編實有人數(shù)42人,共計72人,較上年度增加 12人。

          第二部分  2023年度部門(單位)預(yù)算報表(附后)

          一、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算收支總表

          二、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算收入總表

          三、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算支出總表

          四、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表

          五、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))

          六、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))

          七、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))

          八、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))

          九、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))

          十、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          十一、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

          十二、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出預(yù)算表(本年預(yù)算)

          十三、水頭鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出預(yù)算表(上年結(jié)轉(zhuǎn))

          2023年度部門(單位)預(yù)算情況說明

          一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動情況及原因

          2023年度預(yù)算收入總計2024.07萬元,其中:本年收入1978.65萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)45.43萬元,比上年增加1145.55萬元,增長130%,主要原因是污水處理廠項目資金增加、農(nóng)村農(nóng)業(yè)項目增加、單位新進(jìn)人員增加;本年單位預(yù)算支出總計2024.07萬元,其中:本年預(yù)算安排1978.65萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)45.43萬元,比上年增加1145.55萬元,增長130%,主要原因是污水處理廠項目資金增加、農(nóng)村農(nóng)業(yè)項目增加、單位新進(jìn)人員增加。

          二、收入預(yù)算情況說明

          2023年度預(yù)算收入2024.07萬元,主要包括一般公共預(yù)算1978.65萬元,占98%;上年結(jié)轉(zhuǎn)45.43萬元,占2%。

          三、支出預(yù)算情況說明

          2023 年度支出預(yù)算2024.07萬元,其中:基本支出866.25萬元,占43%;項目支出1157.83萬元,占57%。

          四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

          2023 年度財政撥款收支總預(yù)算2024.07萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款1978.65萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)45.43萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出774.51萬元、社會保障和就業(yè)支出101.98萬元、衛(wèi)生健康支出34.87萬元、節(jié)能環(huán)保支出595.08萬元、農(nóng)林水支出447.82萬元、住房保障支出69.81萬元。

          五、一般公共預(yù)算支出情況說明

         ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

          2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1978.65萬元,比上年增加1100.12萬元,增長125%。

         ?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

          2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1978.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出774.51萬元,占 39%;社會保障和就業(yè)支出88.94萬元,占4%;衛(wèi)生健康支出34.87萬元,占2%;節(jié)能環(huán)保支出595.08萬元,占30%;農(nóng)林水支出415.44萬元,占21%;住房保障支出69.81萬元,占4%。

          六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

          2023 年度一般公共預(yù)算基本支出 866.25萬元,其中:

          人員經(jīng)費725.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費等;

          公用經(jīng)費140.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

          七、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明

          本單位2023年無三公經(jīng)費支出預(yù)算。公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)出國(境)費0元,原因是本年度沒有出國(境)安排;公務(wù)用車運行維護(hù)費0元,原因是沒有公務(wù)用車。

          八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明

          水頭鎮(zhèn)人民政府2023年行政機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算140.32萬元,比2021年預(yù)算增加10.59萬元,增長8%,增加主要原因是單位人員增加,其他交通費增加。

          九、政府采購情況

          2023年水頭鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額19萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算14萬元。

          十、績效管理情況

          1、績效管理情況

          2023年水頭鎮(zhèn)人民政府實行績效目標(biāo)管理的項目7個,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款689萬元。

          2、績效目標(biāo)情況(附表說明)

          十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

          1、車輛情況;無公務(wù)用車;

          2、房屋情況;截至 2022 年 12月31日, 我單位房屋賬面面積3092.60平方米,賬面價值 226.63 萬元, 其中辦公用房面積 1722.00平方米,占房屋的56 %;業(yè)務(wù)用房面積693.60平方米,占22%;文體、藝術(shù)團(tuán)體用房面積:277平方米,占房屋面積的9%;其他事業(yè)單位用房面積:400平方米,占房屋面積的13%;從使用狀況分析: 在用3092.60平方米,占 100.00%。本年度新增賬面面積 108 平方米,賬面原值 3.65萬元。

          3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。

          單位電腦、空調(diào)、電暖、飲水機(jī)、打印機(jī)等通用設(shè)備人均占有數(shù)量為1.58個,均在正常使用中。

          第四部分  名詞解釋

          一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常

          工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

          務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          三、“三公”經(jīng)費:指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

          五、政府購買服務(wù):根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定,政府購買服務(wù),是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用,將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

          六、財政專戶管理資金:專指教育收費,包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,黨校收費,教育考試考務(wù)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等。  

          七、單位資金:是指除政府預(yù)算資金和財政專戶管理資金以外的資金,包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

          八、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

          九、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

          十、政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

          十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

          十二、財政撥款:包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。

        夏縣水頭鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開表.xls

        2023年項目績效目標(biāo)情況表.rar

        鄉(xiāng)鎮(zhèn)

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